Auditoria do plano de medição 1

1. Identificadores da auditoria

1.2. Auditor Responsável

Auditor: Marcelo Augusto

1.3. Data da Auditoria

Data: 17/04/2018

1.4. Técnicas Utilizadas

Para esta auditoria, está sendo utilizada a técnica de checklist. O template utilizado está disponível a seguir:

Para a realização dessa auditoria, foi realizado um checklist para analisar os pontos necessários. O checklist utilizado está disponível a seguir:

C: Conformidade; NC: Não Conformidade;

Plano de medição	Oque Verificar? (Sugestões)	C	NC	Observação	Evidências
O plano de medição existe?	O plano de medição
O plano de medição está seguindo o GQM?	Os tópicos do plano de medição
O plano de medição contêm os objetivos estratégicos?	Os tópicos do plano de medição
O plano de medição contêm as questões derivadas de cada objetivo?	Os tópicos do plano de medição
O plano de medição contêm as análises do que será medido?	Os tópicos do plano de medição
O plano de medição contêm o planejamento das coletas?	Os tópicos do plano de medição

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2. Resultados da Auditoria

2.2.1 Resultado das Técnicas

O resultado obtido a partir da técnica de checklist foi:

C: Conformidade; NC: Não Conformidade;

Plano de medição	Oque Verificar? (Sugestões)	C	NC	Observação	Evidências
O plano de medição existe?	O plano de medição	X			O plano de medição está na página plano de medição
O plano de medição está seguindo o GQM?	Os tópicos do plano de medição	X			Segundo o tópico 3 do plano de medição, o plano seguirá o GQM.
O plano de medição contêm os objetivos estratégicos?	Os tópicos do plano de medição	X			Os objetivos estratégicos estão descritos no aqui
O plano de medição contêm as questões derivadas de cada objetivo?	Os tópicos do plano de medição	X			Pode ser visto as questões derivadas de cada objetivos aqui
O plano de medição contêm as análises do que será medido?	Os tópicos do plano de medição		X	Segundo a atividade planejar medições do processo de medição e análise, o plano de medições deveria conter as análises do que será medido, entretanto tais análises não foram encontradas no plano de medições.
O plano de medição contêm o planejamento das coletas?	Os tópicos do plano de medição		X	Segundo a atividade planejar medições do processo de medição e análise, o plano de medições deveria conter o planejamento das coletas, entretanto tais análises não foram encontradas no plano de medições.

2.2.2 Não Conformidades

Título	Análises do que será medido
Descrição	As análises do que será medido não existem e/ou estão incompletas
Data da Identificação	17/04/2018
Autor	Marcelo Augusto
Tipo	Controle de qualidade
Complexidade	Com base na matriz GUT temos a Gravidade 4, a Urgência 4 e a Tendência 5 = 80, logo será dado 1 dia para prazo de correção
Recomendações	---
Prazo	18/04/2018

Título	Planejamento de coleta
Descrição	Os planejamentos de coletas não existem
Data da Identificação	17/04/2018
Autor	Marcelo Augusto
Tipo	Controle de qualidade
Complexidade	Com base na matriz GUT temos a Gravidade 4, a Urgência 4 e a Tendência 5 = 80, logo será dado 1 dia para prazo de correção
Recomendações	---
Prazo	18/04/2018