Auditoria Planejamento de Treinamentos Ciclo 1

1. Identificadores da Auditoria

1.1 Auditor

Ronyell Henrique dos Santos

1.2 Data da Auditoria

16/04/2018

1.3 Técnicas.

• Checklist
• Entrevista

2. Resultados da Auditoria

2.1 Checklist

Planejamento de Treinamentos	O que Verificar? (Sugestões)	C	NC	Observação	Evidências
Existe um documento para registro do planejamento dos treinamentos?	Planejamento de Treinamentos		X	Foram feitos treinamentos pelos relatos de integrantes da equipe, mas estes não foram formalizados, portanto não existem evidências objetivas dos treinamentos planejados e/ou executados.	Não há indícios da existência de um documento de planejamento de treinamentos.
Alguma necessidade de treinamento foi identificada?			X		Não há indícios da existência de um documento de planejamento de treinamentos.
Os objetivos dos treinamentos existem no planejamento?			X		Não há indícios da existência de um documento de planejamento de treinamentos.
No documento de treinamento existe a descrição do que será ministrado?			X		Não há indícios da existência de um documento de planejamento de treinamentos.
Responsáveis foram definidos para cada treinamento?			X		Não há indícios da existência de um documento de planejamento de treinamentos.
Os horários e a datas estão presentes no documento de planejamento?			X		Não há indícios da existência de um documento de planejamento de treinamentos.
As ferramentas utilizadas no treinamento estão definidas no planejamento?			X		Não há indícios da existência de um documento de planejamento de treinamentos.

2.2 Entrevista

Entrevistado: Gabriela Alves

Pergunta	Sim	Não
Existiu a necessidade de realização de algum treinamento?	X
Algum treinamento foi feito?	X
Foi feito algum planejamento para a realização dos treinamentos?	X
Os treinamentos foram feitos nos dias e horários planejados?	X
Os treinamentos foram ministrados de acordo com os conteúdos planejados e com os responsáveis designados?	X
Todos os integrantes da equipe participaram dos treinamentos?		X
Os treinamentos cumpriram os objetivos desejados?		X

Entrevistado: Eliseu Egewarth

Pergunta	Sim	Não
Existiu a necessidade de realização de algum treinamento?		X
Algum treinamento foi feito?
Foi feito algum planejamento para a realização dos treinamentos?
Os treinamentos foram feitos nos dias e horários planejados?
Os treinamentos foram ministrados de acordo com os conteúdos planejados e com os responsáveis designados?
Todos os integrantes da equipe participaram dos treinamentos?
Os treinamentos cumpriram os objetivos desejados?

Entrevistado: Victor Arnaud

Pergunta	Sim	Não
Existiu a necessidade de realização de algum treinamento?		X
Algum treinamento foi feito?
Foi feito algum planejamento para a realização dos treinamentos?
Os treinamentos foram feitos nos dias e horários planejados?
Os treinamentos foram ministrados de acordo com os conteúdos planejados e com os responsáveis designados?
Todos os integrantes da equipe participaram dos treinamentos?
Os treinamentos cumpriram os objetivos desejados?

1.2.2 Não conformidades

Título	Treinamentos não planejados
Descrição	Houveram treinamentos, segundo alguns integrantes da equipe, no entanto os treinamentos não foram planejados para o ciclo, ao menos não existem evidências que isso foi feito.
Data da Identificação	16/04/2018
Autor	Ronyell Henrique dos Santos
Tipo	Planejamento
Complexidade	Com base na Política de Não Conformidades utilizando a matriz GUT, obteve-se uma pontuação de 18 pontos, o que se encaixa em problemas simples, mesmo que isso indique 5 dias para resolução, o tempo não se aplica a esse caso, uma vez que os treinamentos já foram realizados.
Recomendações	É recomendado que o planejamento dos treinamentos ocorra ao final/começo de cada sprint, modificando assim o processo de desenvovimento, onde os treinamentos são identificados no início da release. Também é recomendado que gerem evidências dos treinamentos principalmente com a criação do documento de planejamento dos treinamentos.
Prazo	Não se aplica

Não Conformiade	Gravidade	Urgência	Tendência	GUT
NC 01	2	3	3	18