Auditoria Planejamento de Treinamentos Iteração 3 Ciclo 2

1. Identificadores da Auditoria

1.1 Auditor Responsável

Auditor: Jeferson Alves

1.2 Data da Auditoria

Data da realização da auditoria: 24 de maio de 2018

1.3 Técnicas Utilizadas

Utilizou-se da técnica de entrevista para esta auditoria. Esta foi construída com base nos critérios de auditoria para o objeto, que são:

• Uma necessidade deve ser identificada para a execução de um treinamento.
• O objetivo do treinamento deve ser definido.
• O planejamento de treinamentos deve existir.
• O treinamento deve ter descrição do que será ministrado.
• Cada treinamento deve ter o responsável definido.
• Cada treinamento deve ter data definida.
• As ferramentas utilizadas devem ser definidas.
• O treinamento foi realizado conforme o previsto?

Dessa forma, procura-se responder as questões seguintes:

• Existe a necessidade para a execução de um treinamento?
• O objetivo do treinamento foi definido?
• O planejamento de treinamentos existe?
• O planejamento do treinamento contém descrição do que será ministrado?
• Os treinamentos têm responsável definido?
• Os treinamento têm data definida?
• Foram definidas as ferramentas a serem utilizadas?

2. Resultados da Auditoria

Considera-se necessário a realização de treinamentos, visto que, membros da equipe que assumirá o desenvolvimento na próxima release ainda não tiveram contato com o produto, código e também procedimentos.

2.1 Entrevista

As questões acima, foram usadas para compor a entrevista. Foram entrevistados os membros da equipe de desenvolvimento Lucas Martins e Flávio Costa. No entanto, houve negativa à primeira pergunta, o que invalida as demais. O resultado é visto abaixo:

Pergunta	Respostas
Existe um planejamento de treinamentos para a próxima troca de equipes?	ainda não

1.2.2 Não conformidades

Título	Não realização do Planejamento de Treinamentos
Descrição	Não há evidências do planejamento de Treinamentos
Data da Identificação	24/05/2018
Autor	Jeferson Alves
Tipo	Planejamento
Complexidade	Com base na Política de Não Conformidades utilizando a matriz GUT, obteve-se uma pontuação de 18 pontos, o que se encaixa em problemas simples, indica-se 5 dias para resolução
Recomendações	É recomendado que o planejamento dos treinamentos ocorra ao final de cada ciclo, onde os treinamentos são identificados no início da release. Também é recomendado que gerem evidências dos treinamentos com a criação do documento de planejamento dos treinamentos.
Prazo	5 dias

Não Conformiade	Gravidade	Urgência	Tendência	GUT
NC 01	2	3	3	18