Auditoria Subprocesso de Requisitos Ciclo 2

1 Identificadores da Auditoria

1.1 Auditor

Pedro Ivo de Andrade

1.2 Data da Auditoria

16/04/2018

1.3 Lista das técnicas utilizadas

• Entrevista
• Checklist

2 Resultados da Auditoria

3 Técnicas

3.1 Entrevista

Entrevistado:

Pergunta	Resposta
Há um artefato nomeado "Lista informal de requisitos", ele existe? Se sim, onde posso encontrá-lo?	Não está documentado.
Porque esse artefato existe no processo? Ele agrega valor para o cliente?	Não está no processo.
Quais técnicas de elicitação foram utilizadas? Há como evidenciar?	Reuniões de entrevista. Não documentadas.
Onde estão armazenados os "requisitos"?	Wiki (Visão e Backlogs).
Houveram reuniões para analisar os requisitos? Que tipo de análise foi realizada?	Não.
Quem é o cliente? Ele participou da reunião de requisitos?	Jonathan Moraes. Sim, ele participava.
No processo há a presença de 3 backlogs (normal, refinado e validado). Eles constituem um único artefato? Onde é possível acessá-lo?	Eles constituem o mesmo artefato.
O artefato "backlog validado" foi autenticado por quais envolvidos?	Foi validado pelo cliente Jonathan Moraes.
Sobre o "backlog refinado", houve a necessidade de refinar requisitos? O cliente expôs algum requisito?	Sim, ele também participava.

3.2 Checklist

| Artefato | |

4 Não conformidades

NC 01 Nome da nãoconformidade

Título	Não realização da coleta de métricas
Descrição	-
Data da Identificação	16/04/2018
Autor	Fabíola Malta Fleury
Tipo	Desenvolvimento e Processo
Complexidade	Com base na Política de Não Conformidades utilizando a matriz GUT, obteve-se uma pontuação de 48 pontos, o que se encaixa em problema mediano, assim o prazo para resolução da Não conformidade é de 3 dias
Recomendações	É recomendável que o time de processo se reúna com o time de desenvolvimento para discutir a importância da coleta de métricas e como fazê-la.
Prazo	19/04/2018* A definir

Pergunta	Gravidade	Urgência	Tendência	GUT
NC 01	3	4	4	48