L'application doit rouler dans le root de l'adresse web, i.e.: example.com et non example.com/biereapp

Dans le système:
  * Pour créer des produits utilisables par le système il faut: créer un brasseur, lui créer un produit et 
    lui créer un prix.
  
  * Les retours de vide sont faits en proportion du produit. Si on a un produit qui est une caisse de 24
    le retour de 4 bières est donc 4/24 du produit. C.-à-d.: 0.16. La consigne est arrondie à la hausse automatiquement. 
    
  * Les prix ne peuvent être entrés avec une virgule i.e.: 2,90 il faut un point i.e.: 2.90
    
    
    
Comment marche l'outil:

Afin de pouvoir faire des factures, il faut absolument avoir au moins un brasseur, un produit, un prix et un client.

===== Brasseurs =====
Les brasseurs sont simplement des identifiants à qui on attribue des produits. Il n'y à pas d'autre information à leur sujet. 
Un brasseur est la base du système, sans au moins un brasseur, il est impossible de faire quoi que ce soit avec le système.

===== Produits =====
Les produits désignent les produits qu'un brasseur offre. Le système est fait pour qu'un produit ait la quantité dans son nom. 
Si on veut avoir de la blanche en caisse de 24, on appel le produit: Blanche, Caisse de 24. il n'y à pas de gestion des 
quantités dans l'outil. On peut, par contre, commander des fractions de produit. 

Ce qui veut dire que s'il n'y a que le produit Blanche, caisse de 24 et qu'on veut faire une commande pour 12 blanches, on peut
entrer une quantité de 0.5 dans la commande. Même chose pour les retours. 

===== Les prix =====
Les prix sont attribués à des produits. Il y a 3 types de prix: coûtant, affiché et spécial. Un produit peut avoir autant de prix
que l'utilisateur qui les crée veut en faire. Il y a un champ note pour permettre de distinguer les prix de la même catégorie


==== Client =====
Les clients sont des identifiants pour les gens à qui ont fait des factures. Il est possible d'utiliser les clients et les factures
pour gérer les commandes aux fournisseurs de l'AEP, mais ce n'est pas prévu au système pour le moment.

===== Factures =====
L'outil permet de faire de facture. Une facture est, en quelque sorte, un logue des activités sur une activité:
 * On fait une commande de produits, à ce moment, les produits ne sont pas chargés
 * Le produit sort de l'inventaire, il est chargé à la facture et la consigne est cumulée
 * Des produits sont rapportés, ils sont retirés de la facture
 * Les produits vides consignés sont retirés de la consigne à payer
 * La facture est fermée. 
 * Dans le détail d'une facture, le Sous-total est toujours sans les rabais, parce que peu importe, les taxes sont toujours applicables sans rabais.
 
On peut aussi appliquer des rabais ou un crédit à une facture. La différence entre les 2 est simplement dans la sémantique. 

Pour identifier une facture au nom de quelqu'un, on peut utiliser le Champs Événemnet ou raison, 
i.e.: Si la commande de l'événement Beuverie Intense, organiser par Poly-Impro, est faite par Marc Boivin, le champ événement se lit comme suit: 
Beuverie Intense 2011 (Marc Boivin)
Pas plus compliqué que ça.

===== Gestion de l'inventaire =====
Il y a 2 manières d'ajuster l'inventaire:
 * En utilisant la section Inventaire sous le menu stock et en ajustant manuellement
l'inventaire. 
 * En faisant le suivi des commandes fournisseurs (aussi sous le menu stock), C.-à-d.: Entrée les commandes faites aux fournisseurs et ce qui a été reçu.
 
 Les 2 méthodes peuvent coexister.

Les unités en commandes pour les étudiants et les fournisseurs utilisent que les factures non fermées.


====== Utilisateur restreint ======
Si un nom d'utilisateur est le même qu'un nom de client, l'utilisateur est restreint, c'est automatique.
Un utilisateur restreint ne peut que créer des factures et ajouter des transactions sur les items qui sont liés
à son client. De plus, la création de facture est automatique, les titres sont sous la forme "Facture date_courrante"

Il y a un mini bug sur ces utilisateurs, il faut leur donner les change rights ainsi que les add rights sur les transactions 
et les factures sinon ça bug

Autre mini bug: Si un usager restreint essaie de faire une facture à un autre usagé, ça lui en fait une. Son problème, mais bon.

===== Options =====
Options qui sont utilisées par le système
 * TPS: Taux actuel de la TPS
 * TVQ: Taux actuel de la TVQ
 * Client interne: Quel client représente l'organisme et avec lequel on peut passer des commandes
 * Courriels: Liste de courriel, séparé par une virgule, des gens qui doivent être avisés quand une facture est terminée. 
 * Facture inventaire: ID de la facture qui contient l'inventaire pour les ajustements de cet inventaire
 * Numéro facture: ID de la facture pour ajouter pour afin d'afficher le nom numéro de facture
 * Préfixe facture: Chaîne de caractère à mettre avant le numéro de facture.
 * Client comptant: Nom du client pour les facture su comptant
 Pour modifier une option, il est préférable d'en ajouter une. Si la TVQ change pour 9.5% il suffit d'ajouter une option TVQ 
 avec la valeur 0.095. Remplacer la TVQ actuelle va occasionner des comportements non voulus dans le système. 

===== Installation =====
 * Créer les usagés avec leur perissions respectives:
   * Admin: tous les pouvoir
   * Commis des commandes: Tous les pouvoir sauf deleter du stock?
   * Commis bière: Peut ajouter des transactions du type: Retour, Retour Vide, Commande Out
 * Créer le site dans l'admin parce qu'on utilise le Site app
 * Créer les Options utilisées par le système