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12.0 nuovi dati ritenuta fe #1876

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Sep 11, 2020
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12.0 nuovi dati ritenuta fe #1876

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f5e8448
[IMP] extend wt_types selection with new code and add tax_id for dati…
CiroBoxHub Jun 11, 2020
9c9cd17
[IMP] use causale_pagamento for all withholding tax type
CiroBoxHub Jun 12, 2020
629f931
[IMP] improve wizard_export_fatturapa with new 1.6 xml tack specific
CiroBoxHub Jun 15, 2020
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11 changes: 6 additions & 5 deletions l10n_it_fatturapa_out_wt/tests/data/IT06363391001_00014.xml
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Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -70,6 +70,12 @@
<AliquotaRitenuta>20.00</AliquotaRitenuta>
<CausalePagamento>A</CausalePagamento>
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<DatiRitenuta>
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<CausalePagamento>A</CausalePagamento>
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</DettaglioLinee>
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
Expand Down
11 changes: 6 additions & 5 deletions l10n_it_fatturapa_out_wt/tests/data/IT06363391001_00015.xml
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Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -72,6 +72,12 @@
<AliquotaRitenuta>20.00</AliquotaRitenuta>
<CausalePagamento>A</CausalePagamento>
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<DatiRitenuta>
<TipoRitenuta>RT04</TipoRitenuta>
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<CausalePagamento>A</CausalePagamento>
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<DatiCassaPrevidenziale>
<TipoCassa>TC07</TipoCassa>
<AlCassa>8.25</AlCassa>
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<PrezzoTotale>10.00</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
<Ritenuta>SI</Ritenuta>
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<TipoDato>CASSA-PREV</TipoDato>
<RiferimentoTesto>ENASARCO TC07 (8.25%)</RiferimentoTesto>
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<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
Expand Down
11 changes: 6 additions & 5 deletions l10n_it_fatturapa_out_wt/tests/data/IT06363391001_00016.xml
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Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -71,6 +71,12 @@
<ImportoRitenuta>2.00</ImportoRitenuta>
<AliquotaRitenuta>20.00</AliquotaRitenuta>
<CausalePagamento>A</CausalePagamento>
</DatiRitenuta>
<DatiRitenuta>
<TipoRitenuta>RT04</TipoRitenuta>
<ImportoRitenuta>0.83</ImportoRitenuta>
<AliquotaRitenuta>8.25</AliquotaRitenuta>
<CausalePagamento>A</CausalePagamento>
</DatiRitenuta>
<DatiCassaPrevidenziale>
<TipoCassa>TC07</TipoCassa>
Expand All @@ -94,11 +100,6 @@
<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
<Ritenuta>SI</Ritenuta>
<Natura>N2</Natura>
<AltriDatiGestionali>
<TipoDato>CASSA-PREV</TipoDato>
<RiferimentoTesto>ENASARCO TC07 (8.25%)</RiferimentoTesto>
<RiferimentoNumero>0.83</RiferimentoNumero>
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</DettaglioLinee>
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
Expand Down
109 changes: 109 additions & 0 deletions l10n_it_fatturapa_out_wt/tests/data/IT06363391001_00017.xml
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Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,109 @@
<ns1:FatturaElettronica xmlns:ns1="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2" versione="FPR12">
<FatturaElettronicaHeader>
<DatiTrasmissione>
<IdTrasmittente>
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</IdTrasmittente>
<ProgressivoInvio>00014</ProgressivoInvio>
<FormatoTrasmissione>FPR12</FormatoTrasmissione>
<CodiceDestinatario>0000000</CodiceDestinatario>
<ContattiTrasmittente>
<Telefono>06543534343</Telefono>
<Email>[email protected]</Email>
</ContattiTrasmittente>
<PECDestinatario>[email protected]</PECDestinatario>
</DatiTrasmissione>
<CedentePrestatore>
<DatiAnagrafici>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>06363391001</IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
<Anagrafica>
<Denominazione>YourCompany</Denominazione>
</Anagrafica>
<RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
</DatiAnagrafici>
<Sede>
<Indirizzo>Via Milano, 1</Indirizzo>
<CAP>00100</CAP>
<Comune>Roma</Comune>
<Provincia>AK</Provincia>
<Nazione>IT</Nazione>
</Sede>
<Contatti>
<Telefono>06543534343</Telefono>
<Email>[email protected]</Email>
</Contatti>
</CedentePrestatore>
<CessionarioCommittente>
<DatiAnagrafici>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>07973780013</IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
<CodiceFiscale>07973780013</CodiceFiscale>
<Anagrafica>
<Denominazione>B2B Customer</Denominazione>
</Anagrafica>
</DatiAnagrafici>
<Sede>
<Indirizzo>Via Roma, 1</Indirizzo>
<CAP>16100</CAP>
<Comune>Genova</Comune>
<Provincia>AK</Provincia>
<Nazione>IT</Nazione>
</Sede>
</CessionarioCommittente>
</FatturaElettronicaHeader>
<FatturaElettronicaBody>
<DatiGenerali>
<DatiGeneraliDocumento>
<TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
<Divisa>EUR</Divisa>
<Data>2019-01-07</Data>
<Numero>INV/2019/0017</Numero>
<DatiRitenuta>
<TipoRitenuta>RT02</TipoRitenuta>
<ImportoRitenuta>2.00</ImportoRitenuta>
<AliquotaRitenuta>20.00</AliquotaRitenuta>
<CausalePagamento>A</CausalePagamento>
</DatiRitenuta>
<DatiRitenuta>
<TipoRitenuta>RT03</TipoRitenuta>
<ImportoRitenuta>0.53</ImportoRitenuta>
<AliquotaRitenuta>5.25</AliquotaRitenuta>
<CausalePagamento>A</CausalePagamento>
</DatiRitenuta>
<ImportoTotaleDocumento>12.20</ImportoTotaleDocumento>
<Art73>SI</Art73>
</DatiGeneraliDocumento>
</DatiGenerali>
<DatiBeniServizi>
<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
<Descrizione>Service</Descrizione>
<Quantita>1.000</Quantita>
<UnitaMisura>Unit(s)</UnitaMisura>
<PrezzoUnitario>10.00000</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>10.00</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
<Ritenuta>SI</Ritenuta>
</DettaglioLinee>
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
<ImponibileImporto>10.00</ImponibileImporto>
<Imposta>2.20</Imposta>
</DatiRiepilogo>
</DatiBeniServizi>
<DatiPagamento>
<CondizioniPagamento>TP02</CondizioniPagamento>
<DettaglioPagamento>
<ModalitaPagamento>MP05</ModalitaPagamento>
<DataScadenzaPagamento>2019-02-28</DataScadenzaPagamento>
<ImportoPagamento>9.67</ImportoPagamento>
</DettaglioPagamento>
</DatiPagamento>
</FatturaElettronicaBody>
</ns1:FatturaElettronica>
125 changes: 125 additions & 0 deletions l10n_it_fatturapa_out_wt/tests/data/IT06363391001_00018.xml
View file
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Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,125 @@
<ns1:FatturaElettronica
xmlns:ns1="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2"
versione="FPR12">
<FatturaElettronicaHeader>
<DatiTrasmissione>
<IdTrasmittente>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>06363391001</IdCodice>
</IdTrasmittente>
<ProgressivoInvio>00015</ProgressivoInvio>
<FormatoTrasmissione>FPR12</FormatoTrasmissione>
<CodiceDestinatario>0000000</CodiceDestinatario>
<ContattiTrasmittente>
<Telefono>06543534343</Telefono>
<Email>[email protected]</Email>
</ContattiTrasmittente>
<PECDestinatario>[email protected]</PECDestinatario>
</DatiTrasmissione>
<CedentePrestatore>
<DatiAnagrafici>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>06363391001</IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
<Anagrafica>
<Denominazione>YourCompany</Denominazione>
</Anagrafica>
<RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
</DatiAnagrafici>
<Sede>
<Indirizzo>Via Milano, 1</Indirizzo>
<CAP>00100</CAP>
<Comune>Roma</Comune>
<Provincia>AK</Provincia>
<Nazione>IT</Nazione>
</Sede>
<Contatti>
<Telefono>06543534343</Telefono>
<Email>[email protected]</Email>
</Contatti>
</CedentePrestatore>
<CessionarioCommittente>
<DatiAnagrafici>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>07973780013</IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
<CodiceFiscale>07973780013</CodiceFiscale>
<Anagrafica>
<Denominazione>B2B Customer</Denominazione>
</Anagrafica>
</DatiAnagrafici>
<Sede>
<Indirizzo>Via Roma, 1</Indirizzo>
<CAP>16100</CAP>
<Comune>Genova</Comune>
<Provincia>AK</Provincia>
<Nazione>IT</Nazione>
</Sede>
</CessionarioCommittente>
</FatturaElettronicaHeader>
<FatturaElettronicaBody>
<DatiGenerali>
<DatiGeneraliDocumento>
<TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
<Divisa>EUR</Divisa>
<Data>2019-01-07</Data>
<Numero>INV/2019/0018</Numero>
<DatiRitenuta>
<TipoRitenuta>RT02</TipoRitenuta>
<ImportoRitenuta>2.00</ImportoRitenuta>
<AliquotaRitenuta>20.00</AliquotaRitenuta>
<CausalePagamento>A</CausalePagamento>
</DatiRitenuta>
<DatiRitenuta>
<TipoRitenuta>RT03</TipoRitenuta>
<ImportoRitenuta>0.53</ImportoRitenuta>
<AliquotaRitenuta>5.25</AliquotaRitenuta>
<CausalePagamento>A</CausalePagamento>
</DatiRitenuta>
<DatiCassaPrevidenziale>
<TipoCassa>TC22</TipoCassa>
<AlCassa>5.25</AlCassa>
<ImportoContributoCassa>0.53</ImportoContributoCassa>
<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
<Natura>N2</Natura>
</DatiCassaPrevidenziale>
<ImportoTotaleDocumento>12.20</ImportoTotaleDocumento>
<Art73>SI</Art73>
</DatiGeneraliDocumento>
</DatiGenerali>
<DatiBeniServizi>
<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
<Descrizione>Service</Descrizione>
<Quantita>1.000</Quantita>
<UnitaMisura>Unit(s)</UnitaMisura>
<PrezzoUnitario>10.00000</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>10.00</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
<Ritenuta>SI</Ritenuta>
</DettaglioLinee>
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
<ImponibileImporto>10.00</ImponibileImporto>
<Imposta>2.20</Imposta>
</DatiRiepilogo>
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
<Natura>N2</Natura>
<ImponibileImporto>0.83</ImponibileImporto>
<Imposta>0.00</Imposta>
<RiferimentoNormativo>Escluso Art. 13 5C DPR 633/72</RiferimentoNormativo>
</DatiRiepilogo>
</DatiBeniServizi>
<DatiPagamento>
<CondizioniPagamento>TP02</CondizioniPagamento>
<DettaglioPagamento>
<ModalitaPagamento>MP05</ModalitaPagamento>
<DataScadenzaPagamento>2019-02-28</DataScadenzaPagamento>
<ImportoPagamento>9.67</ImportoPagamento>
</DettaglioPagamento>
</DatiPagamento>
</FatturaElettronicaBody>
</ns1:FatturaElettronica>
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