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[8.0] nuovi dati ritenuta fe (OCA#1876)
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* [IMP] extend wt_types selection with new code and add tax_id for daticassa
* [IMP] use causale_pagamento for all withholding tax type
* [IMP] improve wizard_export_fatturapa with new 1.6 xml tack specific
* [IMP] automated tests for l10n_it_fatturapa_out_wt (TO COMPLETE)
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@CiroBoxHub @vincenzoterzulli
CiroBoxHub authored and vincenzoterzulli committed Dec 21, 2020
1 parent 0f26a6b commit 3f08eac
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Showing 13 changed files with 1,335 additions and 31 deletions.
8 changes: 8 additions & 0 deletions l10n_it_fatturapa/demo/account_invoice_fatturapa.xml
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Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -74,6 +74,14 @@
<field name="law_reference">Reverse Charge</field>
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<record id="tax_00_enas" model="account.tax">
<field name="name">Escluso</field>
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<field name="amount">0.00</field>
<field name="kind_id" ref="l10n_it_account_tax_kind.n2"></field>
<field name="law_reference">Escluso Art. 13 5C DPR 633/72</field>
</record>

<record id="base.main_company" model="res.company">
<field name="street">Via Milano, 1</field>
<field name="zip">00100</field>
Expand Down
4 changes: 4 additions & 0 deletions l10n_it_fatturapa_out_wt/tests/__init__.py
View file
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,4 @@
# -*- coding: utf-8 -*-
# License AGPL-3.0 or later (https://www.gnu.org/licenses/agpl).

from . import test_fatturapa_wt
103 changes: 103 additions & 0 deletions l10n_it_fatturapa_out_wt/tests/data/IT06363391001_00011.xml
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@@ -0,0 +1,103 @@
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<TipoRitenuta>RT02</TipoRitenuta>
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<CausalePagamento>A</CausalePagamento>
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<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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109 changes: 109 additions & 0 deletions l10n_it_fatturapa_out_wt/tests/data/IT06363391001_00014.xml
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<ns1:FatturaElettronica xmlns:ns1="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2" versione="FPR12">
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<Comune>Genova</Comune>
<Provincia>AK</Provincia>
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<DatiGenerali>
<DatiGeneraliDocumento>
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<Data>2019-01-07</Data>
<Numero>INV/2019/0014</Numero>
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<TipoRitenuta>RT02</TipoRitenuta>
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<CausalePagamento>A</CausalePagamento>
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<DatiRitenuta>
<TipoRitenuta>RT04</TipoRitenuta>
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<CausalePagamento>A</CausalePagamento>
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<ImportoTotaleDocumento>12.20</ImportoTotaleDocumento>
<Art73>SI</Art73>
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<DatiBeniServizi>
<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<Quantita>1.000</Quantita>
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<PrezzoTotale>10.00</PrezzoTotale>
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<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
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<Imposta>2.20</Imposta>
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<DatiPagamento>
<CondizioniPagamento>TP02</CondizioniPagamento>
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<ns1:FatturaElettronica
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<Denominazione>YourCompany</Denominazione>
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<Indirizzo>Via Milano, 1</Indirizzo>
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<Comune>Roma</Comune>
<Provincia>AK</Provincia>
<Nazione>IT</Nazione>
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<Contatti>
<Telefono>06543534343</Telefono>
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</CedentePrestatore>
<CessionarioCommittente>
<DatiAnagrafici>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>07973780013</IdCodice>
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<CodiceFiscale>07973780013</CodiceFiscale>
<Anagrafica>
<Denominazione>B2B Customer</Denominazione>
</Anagrafica>
</DatiAnagrafici>
<Sede>
<Indirizzo>Via Roma, 1</Indirizzo>
<CAP>16100</CAP>
<Comune>Genova</Comune>
<Provincia>AK</Provincia>
<Nazione>IT</Nazione>
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</CessionarioCommittente>
</FatturaElettronicaHeader>
<FatturaElettronicaBody>
<DatiGenerali>
<DatiGeneraliDocumento>
<TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
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<Data>2019-01-07</Data>
<Numero>INV/2019/0015</Numero>
<DatiRitenuta>
<TipoRitenuta>RT02</TipoRitenuta>
<ImportoRitenuta>2.00</ImportoRitenuta>
<AliquotaRitenuta>20.00</AliquotaRitenuta>
<CausalePagamento>A</CausalePagamento>
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<DatiRitenuta>
<TipoRitenuta>RT04</TipoRitenuta>
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<CausalePagamento>A</CausalePagamento>
</DatiRitenuta>
<DatiCassaPrevidenziale>
<TipoCassa>TC07</TipoCassa>
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<ImportoContributoCassa>0.83</ImportoContributoCassa>
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<Natura>N2</Natura>
</DatiCassaPrevidenziale>
<ImportoTotaleDocumento>12.20</ImportoTotaleDocumento>
<Art73>SI</Art73>
</DatiGeneraliDocumento>
</DatiGenerali>
<DatiBeniServizi>
<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
<Descrizione>Service</Descrizione>
<Quantita>1.000</Quantita>
<UnitaMisura>Unit(s)</UnitaMisura>
<PrezzoUnitario>10.00000</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>10.00</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
<Ritenuta>SI</Ritenuta>
</DettaglioLinee>
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
<ImponibileImporto>10.00</ImponibileImporto>
<Imposta>2.20</Imposta>
</DatiRiepilogo>
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
<Natura>N2</Natura>
<ImponibileImporto>0.83</ImponibileImporto>
<Imposta>0.00</Imposta>
<RiferimentoNormativo>Escluso Art. 13 5C DPR 633/72</RiferimentoNormativo>
</DatiRiepilogo>
</DatiBeniServizi>
<DatiPagamento>
<CondizioniPagamento>TP02</CondizioniPagamento>
<DettaglioPagamento>
<ModalitaPagamento>MP05</ModalitaPagamento>
<DataScadenzaPagamento>2019-02-28</DataScadenzaPagamento>
<ImportoPagamento>9.37</ImportoPagamento>
</DettaglioPagamento>
</DatiPagamento>
</FatturaElettronicaBody>
</ns1:FatturaElettronica>
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