[14.0] fatturapa_out con ritenuta d'acconto

[francescapenso]

Module

The name of the module that has a bug.

Describe the bug

A clear and concise description of what the bug is.

To Reproduce

Affected versions:

Steps to reproduce the behavior:

1. creare una fattura con ritenuta d'acconto e confermarla
2. cercare di esportare la fattura
3. errore:

[TheMule71]

La funzione non è presente nell'attuale repo OCA/l10n-italy. Non è che per caso su questo DB è stata attivata la pull #2386 che definisce la funzione:

https://github.com/OCA/l10n-italy/pull/2386/files#diff-2d7e783ca364fe25262a183b7f549537a66774ea8ac1c69116f0445f65315182R22-R30

e per qualche motivo ti è rimasto in giro nel DB il template XML?

[francescapenso]

Sicuramente è presente perchè il modulo in questa versione qui
https://github.com/odoo-italia/l10n-italy/tree/14.0-supermerge/l10n_it_fatturapa_out_wt

La cosa "strana" è che fino a metà marzo sicuramente ha funzionato senza dare errori.

[francescapenso]

Con @TheMule71 avevamo fatto una piccola analisi e pare l'errore di export xml con wt dipenda da qualche altro modulo che è stato modificato. Ad ogni modo con questo bug è impossibile esportare fatture con ritenute d'acconto.

[MaurizioConte]

Nella generazione dell'XML ci sono anche degli errori formali e, pur passando il file allo sdi resta il fatto che i dati non sono indicati correttamente nei tag previsti dalla normativa.
Nel file generato da odoo il tag relativo a ritenuta inizia con RT02 e non con RT01 mentre il tag della cassa TC22 non viene generato.
Di seguito ci sono i dati dei 2 file xml con il corpo di fatture/parcelle di professionisti uno con i tag corretti e l'altro, generato da odoo, con i tag non corretti. Nei documenti in uno c'è TD06 mentre nell'altro c'è TD01 ma nella composizione del file da inviare allo sdi non cambia nulla per i tag RT e TC.
Inoltre in quello formalmente corretto si evincono sia il totale fattura che il netto a pagare.

di seguito E-Invoice non generata da ODOO - Parcella Professionista con tag corretti
<FatturaElettronicaBody> <DatiGenerali> <DatiGeneraliDocumento> <TipoDocumento>TD06</TipoDocumento> <Divisa>EUR</Divisa> <Data>2022-05-04</Data> <Numero>2022/0005</Numero> <DatiRitenuta> <TipoRitenuta>RT01</TipoRitenuta> <ImportoRitenuta>377.52</ImportoRitenuta> <AliquotaRitenuta>20.00</AliquotaRitenuta> <CausalePagamento>A</CausalePagamento> </DatiRitenuta> <DatiCassaPrevidenziale> <TipoCassa>TC22</TipoCassa> <AlCassa>4.00</AlCassa> <ImportoContributoCassa>72.60</ImportoContributoCassa> <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA> </DatiCassaPrevidenziale> <ImportoTotaleDocumento>2307.87</ImportoTotaleDocumento> </DatiGeneraliDocumento></DatiGenerali> <DatiBeniServizi> <DettaglioLinee> <NumeroLinea>1</NumeroLinea> <Descrizione>Attività di docenza</Descrizione> <Quantita>1.00</Quantita> <PrezzoUnitario>1815.00</PrezzoUnitario> <PrezzoTotale>1815.00</PrezzoTotale> <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA> </DettaglioLinee> <DatiRiepilogo> <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA> <ImponibileImporto>1887.60</ImponibileImporto> <Imposta>415.27</Imposta> </DatiRiepilogo> </DatiBeniServizi> <DatiPagamento> <CondizioniPagamento>TP02</CondizioniPagamento> <DettaglioPagamento> <ModalitaPagamento>MP05</ModalitaPagamento> <DataRiferimentoTerminiPagamento>2022-05-04</DataRiferimentoTerminiPagamento> <ImportoPagamento>1925.35</ImportoPagamento> </DettaglioPagamento> </DatiPagamento> </FatturaElettronicaBody>

di seguito E-Invoice generata da ODOO Fattura Professionista con tag non corretti
<FatturaElettronicaBody> <DatiGenerali> <DatiGeneraliDocumento> <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento> <Divisa>EUR</Divisa> <Data>2022-05-03</Data> <Numero>2022/0005</Numero> <DatiRitenuta> <TipoRitenuta>RT02</TipoRitenuta> <ImportoRitenuta>600.00</ImportoRitenuta> <AliquotaRitenuta>20.00</AliquotaRitenuta> <CausalePagamento>A</CausalePagamento> </DatiRitenuta> <ImportoTotaleDocumento>3660.00</ImportoTotaleDocumento> </DatiGeneraliDocumento> </DatiGenerali> <DatiBeniServizi> <DettaglioLinee> <NumeroLinea>1</NumeroLinea> <Descrizione>Compensi Professionali</Descrizione> <Quantita>1.000</Quantita> <UnitaMisura>Unita</UnitaMisura> <PrezzoUnitario>2884.62000</PrezzoUnitario> <PrezzoTotale>2884.62</PrezzoTotale> <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA> <Ritenuta>SI</Ritenuta> </DettaglioLinee> <DettaglioLinee> <NumeroLinea>2</NumeroLinea> <Descrizione>Contributi previdenziali 4%(circ.INPS n.112 25/05/1996)</Descrizione> <Quantita>1.000</Quantita> <UnitaMisura>Unita</UnitaMisura> <PrezzoUnitario>115.38000</PrezzoUnitario> <PrezzoTotale>115.38</PrezzoTotale> <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA> <Ritenuta>SI</Ritenuta> </DettaglioLinee> <DatiRiepilogo> <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA> <ImponibileImporto>3000.00</ImponibileImporto> <Imposta>660.00</Imposta> </DatiRiepilogo> </DatiBeniServizi> </FatturaElettronicaBody>

[MaurizioConte]

Per capire meglio allego immagine dei 2 file xml

E-Invoice non generata da ODOO - Parcella Professionista con tag corretti

E-Invoice generata da ODOO Fattura Professionista con tag non corretti

[francescapenso]

Il fatto che si tratti di RT01 o RT02 dipende dal fatto che si tratti di persona fisica o giuridica. Pertanto non è errato che sia RT02, ma semmai va aggiunto un cotrollo sul fatto che la company odoo emittente sia persona fisica o giuridica credo

[MaurizioConte]

Si è così in più, va gestita la discrimiinante per Fisica/Giuridica e va gestito il TC22 per chi ha la cassa.
E infine i dati relativi al totale fattura e netto a pagare

[francescapenso]

@CiroBoxHub qualche news in merito?

[tafaRU]

Meglio spostare la discussione su #2386
Grazie.